I socialnämndens ekonomiska uppföljning för februari ser man att budgeten landar på -31 miljoner kronor. Under februarinämnden, som redovisar januariekonomin, pekade prognosen på -25 miljoner. Något som bidragit till ett större tapp än vad man tidigare räknat med var helgerna kring jul.
– Det var en ganska dyr helg ur en arbetsgivarsperspektivet. Därför slår den prognosen lite fel om man drar ut den på ett helår. Egentligen landar vi ungefär på den budget vi trodde vi skulle ha under helåret 2020, säger Maths Andersson (L), socialnämndens ordförande.
Är det inte väldigt mycket pengar att gå back med för att vara så tidigt på året?
– Ja det är det. Då finns det en del förklaringar på hur det kunde bli så. I januari när det gäller redovisningar för julhelgen och då får man ökade personalkostnader. Åtgärder kommer vidtas framöver för att vi sänka våra personalkostnader.
Vad blir det för åtgärder?
– Det är en hel del. Antalet årsarbetare ska minska och vi har ju en särskild åtgärdslista när det gäller handlingsplan för äldreomsorgen. Just där har vi för höga personalkostnader. Vi går ut med att bland annat se över hela schemaläggningen och planeringen, säger Andersson och fortsätter:
– Det viktiga är att kostnaderna inte har stuckit iväg utan att vi inte hunnit minska i den takt vi velat. Vi räknar med att kunna minska personalkostnaderna men det är dem som istället håller vår kostnad som överstiger det vi räknat med ungefär två miljoner varje månad januari och februari. I mars månad kan vi inte tolka annorlunda då vi inte fått effekt på åtgärder i januari och februari.
Effekterna som Maths Andersson syftar på är inom äldreomsorgen och något som socialdirektör Pernilla Thunander arbetar med tillsammans med socialförvaltningen.
– Tveksamt om vi kommer kunna minska personalkostnaderna i mars när vi samtidigt ser att vi får ganska höga sjuklönekostnader, dem bygger största delen på coronarelaterade händelser. Men vår ambition är att vi ska kunna minska dem över tid, säger Maths Andersson.
Hur påverkar det här resten av året?
– Våra insatser som vi gör kommer få effekt senare och längre fram. Sedan måste vi, som alla andra just nu, ha coronafrågetecken hur det kommer påverka våra sjuklöner och andra kostnader. Det är sådant vi inte har räknat in.